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师宗县安监局2018年部门决算公开
2019年08月23日??来源:师宗县安全生产监督管理局

师宗县安全生产监督管理局部门2018年度部门决算

?? 第一部分? 师宗县安全生产监督管理局概况

?? 一、主要职能

?? 二、部门基本情况

?? 第二部分? 2018年度部门决算表

?? 一、收入支出决算总表

?? 二、收入决算表

?? 三、支出决算表

?? 四、财政拨款收入支出决算总表

?? 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

?? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?? 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?? 八、财政专户管理资金收入支出决算表

?? 九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

?? 第三部分? 2018年度部门决算情况说明

?? 一、收入决算情况说明

?? 二、支出决算情况说明

?? 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?? 四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

?? 第四部分? 其他重要事项及相关口径情况说明

?? 一、机关运行经费支出情况

?? 二、国有资产占有情况

?? 三、政府采购支出情况

?? 四、部门绩效自评情况

?? (一)项目支出概况

?? (二)项目支出绩效自评

?? (三)项目绩效目标管理

?? (四)2018部门整体支出绩效自评报告

?? (五)部门整体支出绩效自评表

?? 五、其他重要事项情况说明

?? 第五部分? 名词解释

第一部分? 师宗县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

师宗县安全生产监督管理局其主要职责是:县安监局主要工作职能分为综合协调和直接监管两大块。一是履行县安委会办公室工作职能,综合协调监管全县的安全生产工作;二是履行非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸(冶金)等行业的安全监管职能,并对上述行业具有行政执法主体资格,主要负责直接监管行业各生产、经营单位安全生产许可前置审查、报批,编制安全监管工作计划、专项整治方案,组织从业人员安全知识教育和技能培训,督促企业落实安全生产三项经济政策,适时组织开展安全检查和专项整治,督促企业排查治理安全隐患。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018 年,全县共接报各类事故14起,死亡22人,受伤9人,直接经济损失153.96万元。其中:工矿商贸事故1起,死亡2人,道路交通事故13起,死亡20人。与上年同期相比,全县事故指标呈现一升三降态势,即死亡人数同比增长4.76%,事故起数、受伤人数、直接经济损失分别下降36.36%30.77%30.87%,全县安全生产形势总体稳定。

一、加强学习,坚定信念

坚持勤学善思,强化理论素养。为切实履行好自身职责,我把理论武装头脑作为一项常抓不懈的工作,树立终身学习理念,坚持理论联系实际。一是按照深入学习两学一做学习教育活动相关要求,认真学习党的路线方针政策和党的十九大精神,积极参加县委理论中心组学习活动,从而树立了正确的世界观、人生观、价值观、地位观、群众观,坚定了自身的理想信念。二是认真学习了习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要讲话精神,让职工深刻领会安全生产红线意识底线意识,切实增强职工保护人民生命财产的责任感和紧迫感。三是认真学习安全生产相关法律、法规、条例,多次参加国家、省、市、县组织的安全生产视频辅导及讲座,不断强化自身的业务知识,不断提高自身对安全生产的监管能力,不断提升自身的服务水平。

二、依法行政,务实为民

一是坚持民主集中制,提高行政水平。我始终坚持执行《师宗县党政领导班子主要负责人述廉实施办法》和《师宗县党风廉政建设责任制实施意见》,按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,抓大事、议大事。针对重要决策、重大事项安排、大额资金使用及干部任免等事项,及时召开局领导班子会议集体研究决定。每位领导干部都能够正确处理集体领导和个人分工负责的关系,增进相互沟通,摆正自己的位置,大事讲原则,小事讲风格,从我做起,以身作则,正确对待、处理矛盾和问题,主动加强沟通协调,调动一切积极因素,凝心聚力做好各项工作,形成了团结、统一、坚强的领导班子集体,充分发挥了领导核心作用。二是加强党风廉政建设,健全约束机制。坚持党支部统一领导、班子成员分工负责,成立了党风廉政建设和反腐败工作领导小组,坚持党支部书记对全局的党风廉政建设负总责,严格按照分工抓好职责范围内的党风廉政建设;严格落实党风廉政建设责任制相关责任,党支部书记与班子成员、局机关股室(大队)签订党风廉政责任书,坚持将党风廉政建设与业务工作结合起来,一起部署、一起落实、一起检查、一起考核,真正落实一岗双责。认真落实三会一课制度,开展党员活动日,适时召开党员大会、支委会,每季度上1次党课,全年上党课4次;召开党员大会2次,组织职工集中学习党的十九大精神1次; 201821日召开组织生活会,开展述职评议工作和民主评议党员工作。党支部会议、局务会议、财务管理、重要事项等都按照有关规定,形成了工作流程。三是认真贯彻落实中央八项规定和省、市、县委各项规定。根据中央八项规定和省、市、县委相关规定要求,结合安监局实际情况,强化机关内部管理。加强会议管理。减少会议数量,控制会议活动规模和时间,能不开的不开,能合并的合并,注重实效,提高质量;上级部门来我局检查指导工作,不超标准接待,所有宴席不上高档菜肴。坚持厉行勤俭节约。贯彻执行公务用车使用管理规定,制定并不断完善公务用车管理制度,提高车辆使用效率。日常工作能并成一趟车的就并成一趟车;坚决杜绝公车私用,坚决杜绝车辆在不该停留的场所停留;严格控制油耗,实行节假日公务用车封停制度。四是做廉洁自律的模范。为政清廉才能取信于民,秉公执法才能赢得人心。自己坚持率先垂范,带领局班子和全局干部职工在学习基本政治理论的基础上,大力开展廉洁从政教育,开展警示教育。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防方针,更加科学有效地防治腐败。同时,对照《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》开展批评和自我批评,防微杜渐,把问题解决在萌芽状态,不断增强自身和所有党员干部守法自觉性和廉洁从政意识。通过开展批评和自我批评,认真对照公务员八个禁止进行查找,对于发现的问题和错误,能够自我反省,及时纠正错误。

三、强化监管,确保安全

一是严格落实安全生产责任。年初与各股室、执法大队分别签订了安全生产目标管理责任书;督促各乡(镇、街道)安监站分别与本区域内监管企业、企业与班组之间层层签订安全生产责任书,细化工作目标责任。二是强化安全生产隐患排查治理情况。将日常检查与年末岁初安全生产大检查、节假日重点时段及国家、省、市开展重要活动的检查相结合,年初除执法大队制定年度执法计划开展检查外,局机关内设非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等监管股室也分别制定年度检查计划,对监管行业领域进行全覆盖检查。今年以来共查出隐患4342条,已整改4292条,整改率为98.85%三是扎实开展监管行业领域专项整治。非煤矿山行业:按照省、市、县非煤矿山转型升级方案及联席会议要求,继续有序推进非煤矿山转型升级工作。四是强化行政执法及打非治违工作。按照突出重点、全面推进、严格执法、严打强治的工作思路和县政府审批的执法检查计划,强化安全生产执法监察和生产安全事故查处,确保实现执法检查率达到100%其次,按照201857日中共师宗县委员会第44次常委会议要求,及时制定印发了《师宗县集中开展安全生产领域打非治违专项行动工作方案》,从2018514日开始至8月底,分摸底排查、集中整治、回头看和总结3个阶段开展打非治违专项行动五是强化安全生产宣传教育。坚持以3综治维稳宣传月,消防宣传月交通安全宣传日等系列活动为载体,以全面落实企业安全生产主体责任为主题,全面开展安全生产宣传教育活动,此外,以县广播电视台《安全望远近》电视专题栏目为载体,集中宣传安全生产工作,营造良好的社会安全氛围。

四、脱贫攻坚,助力发展

全力支持脱贫攻坚工作。选派2名党员驻扶贫联系点竹基镇本寨村委会,对12个村小组230户贫困户实施扶贫工作,其中局职工挂包帮112户。单位驻村队员驻村补足有正常保障。单位组织全体职工深入联系点10余次,对130户建档立卡户进行帮扶工作。2018年单位共划拨资金11万元到扶贫联系点,尽力解决解决扶贫工作中的实际困难和问题。

五、加强沟通,共谋发展

工作中,主动与对口委(室)加强沟通联系,自觉接受人大常委会及对口委(室)的监督,主动向对口委(室)汇报单位工作开展情况及人大代表建议办理进展情况,当遇到困难与问题时,能自行解决的就努力解决,不能解决的,主动向对口委(室)汇报,寻求解决的办法和途径,共同谋划安全生产科学发展战略规划。

六、存在的问题和下步努力方向

总结回顾一年来的工作,虽然我做了积极的努力,取得了一些成绩,但由于自己的主观原因,在工作和学习方面还存在一些缺点和不足。一是学习不够系统全面,特别在加强业务知识方面的学习还不够。二是领导能力、领导艺术还有待于加强。三是深入一线抓落实还不够。四是创新意识和超前意识不强。

针对以上自身存在的缺点和不足,我将进一步改进和完善。一要进一步加强业务学习。在学好政治理论的同时,根据工作需要和自身实际加大安全生产方面的专业知识学习,通过学习进一步提升综合素质,真正做一名安全生产工作的土专家二要加强与同事之间的沟通协调,倾听不同意见,坚持科学决策、民主决策,提高自身领导水平。三要从繁杂的事务性工作中抽出身来,深入基层调查研究,从群众反映的热点、难点问题抓起,真正为民办实事办好事。加强工作创新,坚持高标准、严要求,以超前的理念、超前的思维谋划安监工作,用创新的方法解决存在的安全问题。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入师宗县安全生产监督管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县安全生产监督管理局部门2018年末实有人员编制27人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆10辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分? 2018年度部门决算表

(详见附件)

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第三部分? 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县安全生产监督管理局部门2018年度收入合计496.91万元。其中:财政拨款收入496.91万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比上年减少18.79万元,主要原因是财政拨款减少

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二、支出决算情况说明

师宗县安全生产监督管理局部门2018年度支出合计499.48万元。其中:基本支出475.47万元,占总支出的95.19%;项目支出24.01万元,占总支出的4.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%与上年对比,主要原因分析…。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障师宗县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出475.47万元。上年日常支出453.10万元,与上年对比多支出22.37万元,主要原因是工资福利支出增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.81%。

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(二)项目支出情况

2018年度用于保障师宗县安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24.01万元。2017年支出40.00万元,与上年对比减少15.99万元,主要原因2018年项目经费减少,所以开支减少。具体项目开支是办公费3.07万元,用于日常办公开支,其他交通费用0.93万元,用于安监局办公用车维护,其他商品和服务支出20万元,用于乡、镇(街道)安监站日常办公开支

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县安全生产监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出499.48万元,占本年支出合计的100%2017年支出493.10万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

? 1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。?

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 8.社会保障和就业(类)支出24.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于缴纳职工养老保险等

? 9.医疗卫生与计划生育(类)支出18.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于缴纳职工医疗保险

? 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 14.资源勘探信息等(类)支出436.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.33%。主要用于职工日常工资,日常办公等各项开支

? 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 19.住房保障(类)支出20.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于缴纳职工住房公积金

? 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

师宗县安全生产监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为10万元,支出决算为9.2万元,完成预算的92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的40%;公务接待费支出决算为5.2万元,完成预算的52%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少-1.6万元,下降-14.82%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-1万元,增长/下降-20%;公务接待费支出决算增加/减少-0.6万元,增长/下降-10.36%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是公务开支缩减

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占43.48%;公务接待费支出5.2万元,占56.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常办公(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.2万元。其中:

国内接待费支出5.2万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级公务来访,下级工作业务汇报等(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分? 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县安全生产监督管理局部门2018年机关运行经费支出65.68万元,2017年机关运行经费支出91.06万元,与上年对比减少25.38万元,主要原因是办公费、会议费、接待费等均有所下降。部门机关运行经费主要用于日常办公开支

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,师宗县安全生产监督管理局部门资产总额243.11万元,其中,流动资产99.79万元,固定资产143.32万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)-95.36万元,其中;流动资产增加(减少)-137.94万元,固定资产增加(减少)42.59万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物xx平方米,账面原值xx元;处置车辆xx辆,账面原值xx万元;报废报损资产xx项,账面原值xx万元,实现资产处置收入xx万元;出租房屋xx平方米,账面原值xx万元,实现资产使用收入xx万元。

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三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

?? (一)项目支出概况

?? (二)项目支出绩效自评

?? (三)项目绩效目标管理

?? (四)2018部门整体支出绩效自评报告

?? (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分? 名词解释

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不涉及专用名词。

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