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葵山镇2018年部门决算公开
2019年08月23日??来源:葵山镇人民政府

监督索引号53032319055601000

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曲靖市师宗县葵山镇部门2018年度部门决算

?? 第一部分? 曲靖市师宗县葵山镇概况

?? 一、主要职能

?? 二、部门基本情况

?? 第二部分? 2018年度部门决算表

?? 一、收入支出决算总表

?? 二、收入决算表

?? 三、支出决算表

?? 四、财政拨款收入支出决算总表

?? 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

?? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?? 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?? 八、财政专户管理资金收入支出决算表

?? 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

?? 第三部分? 2018年度部门决算情况说明

?? 一、收入决算情况说明

?? 二、支出决算情况说明

?? 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?? 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

?? 第四部分? 其他重要事项及相关口径情况说明

?? 一、机关运行经费支出情况

?? 二、国有资产占有情况

?? 三、政府采购支出情况

?? 四、部门绩效自评情况

?? (一)项目支出概况

?? (二)项目支出绩效自评

?? (三)项目绩效目标管理

?? (四)2018部门整体支出绩效自评报告

?? (五)部门整体支出绩效自评表

?? 五、其他重要事项情况说明

?? 第五部分? 名词解释

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第一部分? 曲靖市师宗县葵山镇概况

葵山镇位于云南省的曲靖、红河两市州的师宗、陆良、泸西三县的结合部,介于东经104°43′-103°53′,北纬24°42′-24°52′之间,地处滇东与滇南的腹心地段,处于师宗县的西部,镇政府驻地距县城23公里。是师宗县优质煤炭运往红河州的大通道,南昆铁路线穿境而过,境内有小站秧草地站;捏者油路贯穿全境,连接324国道和陆泸国防公路,交通十分便捷。是南盘江的支流金马河的发源地,镇政府驻地就处于金马河的源头串花洞旁。境内气候宜人,冬无严寒,夏无酷暑,属亚热带与温带并存的气候类型,最高海拔2050米,最底海拔1820米,年平均气温14.5℃,无霜期250天,日照1800小时,年降雨量1110毫米。全镇辖10个行政村(即:者黑、马湾、黎家坝、查拉、地利召、瓦葵、温泉、山乌果、马厂、峰龙潭),46个村民小组,富饶美丽的115.44平方公里的葵山土地上养育着勤劳聪慧的3.58万人民。

葵山镇境内有迷人的自然景观和丰富的地热热水资源。翠云山上-幽深,古木参天,绿荫蔽日,四季常青,是师宗至今保留下来的两片原始森林之一,翠云山的魅力不仅在于秀美的山水林泉,还在于密林深处何氏父子的两座古墓,主墓碑文为时任云贵总督的林则徐所题,曾吸引了不少中外游客到此旅游观光。葵山镇耿家村的古树茶花“九蕊十八瓣”名贵品种则是云南山茶中的活化石,属于茶花中的珍品,具有极高的观赏价值和科研价值, 1996年1月被列为省级重点保护古树名木。据考证,此树栽种于明朝年间,树龄近400年。一到花期,万朵茶花竞相开放,九蕊十八瓣,以朵大、瓣多、色艳、蕊奇而享有盛誉是我县具有观赏价值的一道亮丽的风景。每年春夏雨季至中秋时节,成千上万洁白的鹭鸶从遥远的西伯利亚飞来,栖息在厚实的绿枝上繁衍后代,所以耿家村也称“鹭鸶村”。葵山温泉渡假区是集水美、山美、人更美于一体的远近闻名的旅游景点。特别是丰富的地热热水资源,日总涌水量10000立方米,水温47℃,含锂、锶、锌等10余种人体所需的矿物成分,属国内稀有的矿泉水。除此以外,还有马文仲将军故居、国公坟、串花洞等风景优美的人文和自然景观。

一、主要职能

(一)主要职能

(1)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2)研究制定全国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。

(3)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(4)坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展乡域经济。?

(5)抓好全精神文明和民主法制建设。

 (6)抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。?

(7)抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(8)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、经济发展稳步提升

2018年,全镇实现国内生产总值7.32亿元,同比增2.8%。其中:全镇第一产业总产值5.29亿元,同比增长1%;第二产业总产值917万元,同比增长1.8%;第三产业总产值2.43亿元,同比增长23.9%。金融机构各项存款余额2.7亿元;各项贷款余额9400万元;完成固定资产入库6.2亿元,完成投资 4.2亿元,完成4亿元任务的105%。完成招商引资1.3亿元,完成了今年的目标任务0.7亿元的185.7%。经济发展增势强劲,综合实力明显提升。
??? 2、产业结构不断优化

按照高原特色农业发展要求,加快转变发展方式,深化产业结构调整,巩固提升粮、烟、畜、林、中药材等产业发展,积极壮大泡核、桃油桃等特色经济。一是小春粮食种植面积2.86万亩,产量512万公斤,产值889万元。二是烤烟生产有序推进。严格落实计划任务,抓实合同管理,加强合同控制。种植烤烟1.47万亩,共产烟叶4.08万担(204万公斤),实现产值6183.24万元。三是畜牧生产稳中有升。着力培育养殖大户,推广科学饲养和品种改良,增强畜牧产业发展后劲。大牲畜存栏17514头(匹),同比增13.8%;生猪存栏73493头,同比增21.8%,山羊存栏15156只,增22.7%;期内出栏肉猪64370头,同比增14.5%,肉牛出栏4581头,同比增8.9%,肉羊出栏6207只,同比增17.3%,家禽出栏19.58万羽,肉类总产7710.7吨,同比增15.1%;禽蛋产量331吨,同比增8.7%。四是特色产业优势凸显,发展泡核桃种植26000亩、蔬菜3900亩,油桃500亩,更新改造老桑园3200亩,新植桑园1000亩。加快推进土地流转,不断延伸农业产业链,增强农业发展后劲。五是全年共接待游客2.8万余人次,实现旅游综合收入1400余万元。开展职业技能、实用技术培训4期1万余人次,转移、输出农村富余劳动力3000余人,实现务工经济9500万元。交通运输、商贸流通等行业健康稳步发展,实现收入2100余万元。
??? 3、重点项目加速推进

2018年,是全面实施“四个全面”发展战略的关键之年,以脱贫出列领发展全局,全镇经济社会继续保持稳中向好发展态势。完成马厂革命老区红色乡村幸福家园示范项目竣工材料编制及收尾阶段工作;完成小沙湾、地利找、小新村、白马村、小马厂、冒水洞6个农村住房安全保障工程项目的家畜设施建设项目结算及材料汇编工作。完成小沙湾村和纳禾村美丽宜居乡村建设前期规划;完成镇足球场建设项目前期可研和设计编制;配合县水务局完成投资1500万元新建自来水厂项目的设计和前期工作。完成葵山镇农村公益性公墓建设并投入使用。
??? 2018年来,着力推进惠民实事,投入民生领域的资金达1000余万元。脱贫攻坚、秀美乡村建设、村庄整治、社会治理、生态文明等工作统筹推进,社会事业蓬勃发展,百姓的幸福感和获得感得到了增强。

4、脱贫攻坚扎实推进

坚持抓扶贫解民忧,脱贫攻坚就是最大的民生,最大的政治,将“民生”二字贯穿始终。一是动态管理抓实抓细严格对照“两不愁,三保障”标准,始终坚持“应纳尽纳,应退尽退”的工作要求,抓实贫困对象动态管理工作,镇村220余名干部职工投身脱贫攻坚一线,精准锁定全镇762户2717名建档立卡贫困对象。二是产业扶贫引领带动。引进云南大勋农业科技公司、昆明英武农业科技公司与贫困农户建立利益联结机制,吸纳鼓励贫困劳动力到基地务工,通过“龙头企业+扶贫公司+合作社+贫困户”的发展模式,实现贫困户持续稳定增收。目前,全镇种植金银花1023.85亩;种植蚕桑6000余亩。三是危房改造稳步推进。针对危房改造897户,其中拆除重建324户(建档立卡187户,非建档立卡137户),维修加固573户(建档立卡114户,非建档立卡459户),全面对标对表开展工作,完善举措精准施策。四是两保收取顺利完成。建档立卡人口实现城乡居民基本医疗保险、城乡居民社会养老保险100%参保。五是民生工程建设抓实到位。积极争取各方资金,加大建设投入,完善各项基础设施,改善人居环境,改善交通条件,2018年投资870.56万元,硬化村内道路13.82万平方米,实现村内道路硬化全覆盖;投资149.12万元硬化入户道路2.37万平方米,投资41.62万元,硬化庭院1.04万平方米,实现贫困户入户道路和庭院硬化全覆盖。改造水利设施,投资1500万元新建自来水厂,铺设改造管网设施46.2公里,项目建成后将惠及葵山镇80%以上群众(34个自然村,3.6万人)。完善电力、网络通讯设施,完成6个集中点配电网项目建设,更换新型户电表10121个,实现电力、有线电视、宽带网络、移动网络在46个村组全覆盖。同时,抓实教育扶贫、生态补偿、社会保障兜底等措施,切实解决贫困群众实际困难。在峰龙潭、山乌果2个村委会开展贫困村互助资金试点,互助资金达116.27万元。六是抓紧政策宣传培训。深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动,通过道德讲堂、送“感党恩”对联、挂历等方式,破除“等靠要”思想,实现扶贫与扶“智”和扶“志”相结合。

5、基础设施建设不断加大

把全面加强农村基础设施建设作为当前及今后一个时期“三农”工作的重中之重,统筹谋划各类重点项目10余个,积极上报争取项目资金支持,加快推进基础设施建设。一是农村路网更加健全。以改善葵山镇整体交通路网为目标,宣贯农村公路建设管理办法、整治公路路域环境、落实公路养护责任,与10个村委会签定了《农村公路养护管理目标责任书》、《葵山镇2018年公路(乡道、村道)经常性养护合同》,本年度共计硬化村内道路13.8万平方,入户道路2.37万平方,做好72.78公里镇村公路管护,确保道路和运输安全畅通。二是水利基础更加稳固。水利设施不断加强。投资10万余元完成竹箐河、大冲水库输水主干渠水毁修复工作,投资198.66万元完成山乌果、山朝、大查拉、纳禾农村饮水安全巩固提升工程建设。三是功能配套更加完善。新建10个村社党群服务中心,新建7个村级活动场所,公共服务项目加快建设。

6、人居环境全面提升

紧紧围绕县委、县政府提升人居环境工作目标要求,扎实开展农村人居环境综合整治工作,在全镇上下掀起农村人居环境综合整治新高潮。环卫设施不断完善。以治脏、治乱为重点,改善镇村环卫设施,配备垃圾勾臂车6辆,压缩车1辆,垃圾箱267只。通过广大干部群众的实干苦干,整治工作成效显着,一年来全镇严控道路打场晒粮和运输车辆砂石泼洒;劝阻违法建筑14起,清理拆除违章建筑和占道经营26处,清理打碑作坊28家,强制拆除捏者沿线粉糠作坊15家;共清理粪堆3500余堆,封闭漏圈1300余个,规范草堆、柴堆5200余堆,清运存量垃圾1500余吨。村容村貌明显改观,人居环境大幅提升。

7、社会事业不断提高

全力保障和改善民生,推动社会事业发展取得新成效。发放临时救助款5万元,发放城乡救助医疗资金20.86元,发放救济口粮35475公斤,发放五保金29.14万元,发放农村低保资金331.88万元,全面完成城乡低保清理核查工作。发放优抚对象资金135.54万元。发放2018年义务兵优待金21.39万元,发放养老金259.97万元,发放丧葬补助1.2万元2018年以来参加城乡居民基本医疗保险35858人,筹资592.75万元。卫生院设立中医馆,新建瓦葵、温泉两所村级卫生室。全面启动家庭医生签约服务,确保建档立卡贫困人口100%签约。建立居民电子健康档案37060人份,建档率达92.38%,减免门诊42639人次74.9万元,住院补偿719人次58.4万元。开展殡葬改革宣传活动17次,发放宣传资料1200份,利用送戏下乡、春节、元旦节日演出活动为群众义务演出10余场次,开展农村体育运动会2场次,目前全镇已建成38支业余演出团队,覆盖10个村(居)委会。

8、安全稳定常抓不懈

坚持安全管理“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作要求,深入开展安全生产大检查行动113次,排查各类隐患126条,现场整改88条,限期整改38条,所查隐患均得到有效整改。查处交通事故57起,交通违法532起,排查道路交通安全隐患17处,全年辖区内未发生重特大安全事故。平安创建不断深入。深入开展“平安村”、“平安家庭”、“平安单位”创建工作。加强镇村“三室”标准化建设,完成镇综治维稳信访中心、者黑村、山乌果村综治维稳信访工作站标准化示范点建设。严打整治成效显着。加大重点路段、重点区域管控力度,严厉打击各类违法犯罪活动,共发生刑事立案27起,破获12起,破案率44%。受理各类治安案件31起,查处 31起,查处率100%。信访维稳扎实开展。排查调处各类矛盾纠纷165起,调解成功165起,调解成功率达100%。接待群众来访110余人次,受理群众来信来访15件,办结15件,办结率达100%。

9、????? 自身建设全面加强

2018年,坚持依法行政,加强法制宣传教育,引导广大干部职工自觉运用法治思维和法治方式推动各项工作,把各项工作全面纳入法治轨道。依法接受人大的监督,主动接受社会和舆论的监督。二是深入推进政务公开,着力打造更加阳光透明的行政环境。修订完善相关制度,形成按规则办事、依程序决策的工作格局。推进政务服务体系建设,办理各类事务3000余件。 “三公经费”比上年同期下降5%,政府机关作风进一步好转。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县葵山镇2018年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。分别是:

1、葵山镇人大

2、葵山镇人民政府

3、葵山镇党委

4、葵山镇财政所

5、葵山镇文化中心

6、葵山镇社保中心

7、葵山镇村镇规划服务中心

8、葵山镇农业综合服务中心农机办

9、葵山镇农业综合服务中心农业办

10、葵山镇农业综合服务中心畜牧办

11、葵山镇农业综合服务中心林业办

12、葵山镇农业综合服务中心水务办

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县葵山镇部门2018年末实有人员编制105人。其中:行政编制27人,事业编制78人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员27人,事业人员78人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员22人。其中:离休1人,退休1人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

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第二部分? 2018年度部门决算表

(详见附件)

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第三部分? 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县葵山镇部门2018年度收入合计4736.10万元。其中:财政拨款收入4736.1万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。上年增加原因是增人增资及专项资金同比增幅较大。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县葵山镇部门2018年度支出合计3593.29万元。其中:基本支出2346.64万元,占总支出的65.3%;项目支出1246.65万元,占总支出的34.7%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。上年增加, 原因是增人增资及专项资金同比增幅较大。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市师宗县葵山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2346.64万元。与上年对比增加,主要原因增人增资。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市师宗县葵山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1246.65万元。上年对比增加主要原因是财政扶贫专项资金增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县葵山镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3583.30万元,占本年支出合计的99.72%。上年增加,主要原因是财政扶贫专项资金增幅较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

? 1.一般公共服务(类)支出714.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.95%。主要用于人大、政府、党委、财政所人员经费及机构正常运行经费;

? 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 4.公共安全(类)支出15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。

? 5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 7.文化体育与传媒(类)支出42.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于文化中心人员经费及机构正常运行经费;

? 8.社会保障和就业(类)支出257.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于社会保障服务中心人员经费及机构正常运行经费;

? 9.医疗卫生与计划生育(类)支出72.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于缴纳葵山镇医疗保险;

? 10.节能环保(类)支出117.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于葵山镇退耕还林补助;

? 11.城乡社区(类)支出107.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.0%。主要用于村镇规划服务中心人员经费及机构正常运行经费;

? 12.农林水(类)支出2167.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.48%。主要用于农业综合服务中心人员经费及机构正常运行经费、农机购置补贴、草原生态补贴、耕地力保护补贴、森林生态效益、村级一事一议补助、涉农整合等用于基础设施建设扶贫专项资金;

? 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农村公路建设;

? 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 15.商业服务业等(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

? 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 19.住房保障(类)支出78.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于在职在编人员住房公积金;

? 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

? 23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

靖市师宗县葵山镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42万元,支出决算为40.7万元,完成预算的96.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为30.5万元,完成预算的98.3%;公务接待费支出决算为10.2万元,完成预算的92.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是全乡进一步加强经费预算管理,严格执行中央八项规定,强化厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.23万元,下降0.58%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加13.05万元,增长74.87%;公务接待费支出决算减少13.3万元,下降56.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全乡进一步加强经费预算管理,严格执行中央八项规定,强化厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出30.5万元,占75%;公务接待费支出10.2万元,占25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.5万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出30.5万元,开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于机关及站所日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.2万元。其中:国内接待费支出10.2万元,共安排国内公务接待68批次(其中:外事接待0批次),接待人次400人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门指导检查等相关工作,产生的接待批次及人次发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分? 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县龙庆乡部门2018年机关运行经费支出119.02万元,与上年对比增支15.95万元,主要原因为脱贫攻坚工作任务较重,相关支出较大。部门机关运行经费主要用于机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,曲靖市师宗县葵山镇部门资产总额2678.5万元,其中,流动资产1459.45万元,固定资产1211.75万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产11.97万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加877.33万元,其中;流动资产增加862.30万元,固定资产增加15.03万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

?????????????????????????????????????????????? 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2678.5

1459.45

1211.75

100.13

90.11

0

120.31

0

0

11.97

0

?

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额14.54万元,其中:政府采购货物支出14.54万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

?? (一)项目支出概况

?? (二)项目支出绩效自评

?? (三)项目绩效目标管理

?? (四)2018部门整体支出绩效自评报告

?? (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分? 名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、经济科目:是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

五、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

附件:葵山镇2018年部门决算公开表格(点击下载)

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